Reklam Alanı

Reklam Alanı

7 Mart 2018 Çarşamba

SAPUZMAN.COM Blog Sitemiz Açıldı

Merhabalar,

Mevcut SAP Modülleri Eğitim Dokümanları blog içeriğini daha profesyonel bir ortama taşıma hedefimi sonunda gerçekleştirdim ve sapuzman.com sitesini kurdum.

Bundan sonraki süreçte sapuzman.com sitesi üzerinden yazılarıma devam edeceğim. Sapuzman.com sitesinde ayrıca başka arkadaşlarımında yazılarına ulaşabileceksiniz.

sapuzman.com sitesini ziyaret ederek, bizlere katkıda bulunursanız çok memnun olurum.

Unutmadan, sapuzman.com sitesine abone olarak yeni yazılarımdan haberdar olmayı lütfen unutmayın.

SAPUZMAN.COM sitesinde görüşmek dileğiyle.

20 Şubat 2018 Salı

Önemli SAP Basis Raporları

Merhabalar,

Daha önceden elime ulaşan ve kullanıcılar için faydalı olacağını düşündüğüm Basis raporlarının listesini paylaşmak istiyorum.

Umarım faydalı olur.

İlgili işlem kodlarını komut satırına yazarak raporlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

İşlem Kodu Menü Açıklaması
RSUSR_SYSINFO_PROFILE Report cross-system information/profile
RSUSR_SYSINFO_ROLE Report cross-system information/role
RSUSR_SYSINFO_ZBV Report cross-system information/CUM
RSUSR000 Currently Active Users
RSUSR002 Users by Complex Selection Criteria
RSUSR002_ADDRESS Users by address data
RSUSR003 Check the Passwords of Standard Users in All Clients
RSUSR004 Restrict User Values to the Following Single Profiles and Auth. Ob
RSUSR005 List of Users With Critical Authorizations
RSUSR006 Blocked Users and Users with Incorrect Logons
RSUSR007 Display users with incomplete address data
RSUSR008 By Critical Combinations of Authorizations at Transaction Start
RSUSR008_009_NEW List of Users with Critical Authorizations
RSUSR009 List of Users With Critical Authorizations
RSUSR010 Executable Transactions ( All Selection Options )
RSUSR011 Lists of transactions after selection by user, profile or obj.
RSUSR012 Search authorizations, profiles and users with specified object va
RSUSR020 Profiles by Complex Selection Criteria
RSUSR030 Authorizations by Complex Selection Criteria
RSUSR040 Authorization Objects by Complex Selection Criteria
SUSR050 Comparisons
SUSR060 Where-used lists
SUSR060OBJ Where-Used List: Authorization Object in Program and Trans actions
SUSR061 Enter Authorization Fields
SUSR070 Roles by Complex Selection Criteria
SUSR080 Users by License Data
SUSR100 Change Documents for Users
SUSR101 Change Documents for Profiles
SUSR102 Change Documents for Authorizations
SUSR200 List of Users According to Logon Date and Password Change
SUSR300 Set External Security Name for All Users
SUSR301 Fill non-checking transactions with auth.object S TCODE
SUSR302 Delete authorization check on object S TCODE from table TSTCA
SUSR500 User Administration: Compare Users in Central System
RSUSRLOG Log Display for Central User Administration
RSUSRSCUC CUA: Synchronization of the Company Addresses
RSUSRSUIM User Information System
RSUSRLOG                        Log Display for Central User Administration
RSUSRSCUC                       CUA: Synchronization of the Company Addresses
RSUSRSUIM                       User Information System

SAP Sisteminde Kayıt Atılmış Bir Ana Hesabı, Açık Kalem Yönetimine Nasıl Çevirebilirim?

Merhabalar,

Bu yazımda, muhasebeciler için kabus olan ve nasıl çözüleceğini bilmedikleri bir konuyu çok faydalı olacağını düşündüğüm için paylaşmak istiyorum.

Muhasebe işleyişinde hesap planı oluşturulurken bazen açık kalem yöntemi ile çalışması gereken hesaplarda, bu alanının işaretlenmesi unutuluyor ve hesap üzerine çeşitli para birimlerinde kayıtlar atılıyor. Çeşitli para biriminde atılmasa bile, SAP sistemi paralel para birimi takibinden dolayı bakiyeler oluşturmaktadır.

Muhasebe çalışanı kayıtlar devam ederken, bu hesabın açık kalem yönetimi ile çalışmadığını gördüğü anda iş işten çoktan geçmiş oluyor.

Genelde yapılan işlem, yeni bir ana hesap oluşturmak ve açık kalem yönetiminde duran bakiyeyi buraya virmanlamaktır. Bu durum bir çözüm ancak bu şekilde yapılan çözümler genelde ana hesap planınızın yapısını bozuyor.

Peki bu durumu nasıl aşabiliriz.


19 Şubat 2018 Pazartesi

SAP Debug Yapma - Açılan Bir Pencere Olması Durumunda Nasıl Debug Yapılır

Merhabalar,

Bu yazımızda SAP ERP sisteminde açılan bir pop up ekranından sonra debug işleminin nasıl yapılabileceğini anlatacağım.

Öncelikle SAP sisteminde neden debug işlemi yapılır bunu anlatayım. SAP Sisteminde kullanıcı bir hata aldığı zaman, hatanın nerede, hangi işlemde hata aldığını bulmak daha doğrusu SAP sisteminin hangi işlemde hata verdiğini görmek için debug işlemi yapılır. Böylelikle abapçı yada abapdan anlayan modülcü arkadaş, hangi anda sistemin hata verdiğini görerek, neyin yanlış olduğunu anlayabilir.

SAP ERP sisteminde debug yapmak için bir çok alternatif vardır.
İlk seçenek program adını öğrenerek SE38 menüsünden, programın adını yazarak, kaynak kodunda istenilen yada programın durması istenilen yere break point koyarak, programı çalıştırmanız durumunda, program break point koyduğunuz satıra geldiğinde otomatik olarak durur ve kod ekranı açılır.

16 Ocak 2018 Salı

SAP Müşteri Tahsilatının Fatura İle Eşleştirilmesi ve Denkleştirilmesi

Merhabalar,

Bu yazımızda da anahtar kullanıcılar ve standart kullanıcılar baz alınarak, SAP'de banka yoluyla gelen tahsilatların sistem üzerindeki fatura ile eşleştirilmesi ve denkleştirilmesi konusu işlenecektir.

İki farklı senaryo üzerinden ilgili işlem anlatılacaktır.

İlk senaryomuz, gelen tahsilat tutarının bir faturanın tamamını kapsarken, başka bir faturanın da bir kısmını kapsayacak şekilde olacaktır.

Bir diğer senaryomuz ise, fatura kesilmeden önce tahsilatı alıp, akabinde fatura kesme ve denkleştirme senaryosu anlatılacaktır.


15 Ocak 2018 Pazartesi

SAP Sisteminde Yıl Sonu Yıl Başı İşlemleri - Devirler vs...

Merhabalar,

SAP Sisteminde yeni yıl geçişlerinde yapmak zorunda olduğumuz işlemler ile ilgili olarak bir yazı yazmak istedim, her ne kadar konusu geçmiş olsa da.

SAP Yıl Sonu geçiş işlemleri aşamalarını aşağıda madde madde bulabilirsiniz.


  1. Muhasebe belge numara aralığının yeni yıl için tanımlanması.
  2. Çek Senet belge numara aralığının yeni yıl için tanımlanması.
  3. Plan/Fiili Versiyonlarını Yıl Tanımlanması.
  4. E-Fatura fatura no aralığının yeni yıl için tanımlanması.
  5. Duran Varlık yıl sonu kapanış – açılış işlemlerinin yapılması.
  6. Fabrika Takvimi yeni yıl uyarlamalarının yapılması.
  7. Bakiye Devri